Ламехова
Юлия
Павловна
Подписано цифровой
подписью: Ламехова
Юлия Павловна
Дата: 2022.02.04
14:48:39 +05'00'
Приложение №1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Утверждаю
_____________ И о. заведующего ЛГ МАДОУ ДС №3 "Звездочка"_________
(наименование должности уполномоченного лица)
О Н. Семеняк_____
(подпись)
(расшифровка подписи)
27 "
_________________ декабря_________________ 20 21
П л ан ф ннан сово-хозяйственной деятел ьн о сти на 20 22 г.
( н п л ан о вы й период 2023 и 2024 годов )
от "_27_" ____________
декабря_____________________ 20 21
Коды
г2
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Учреждение Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 "Звегючка"
Единица измерения: руб.
КПП
поОКЕИ
Раздел 1. Поступления н выплаты
Наименование показателя
1
О статок средств на начало текущ его финансового года 5
О статок средств на конец текущ его финансового года
Д оходы , всего:
Код
строки
Код по бюджетной
Аналитически
классификации
й код 4
Российской Федерации
2
3
4
0001
0002
1000
X
X
X
X
1100
120
1110
1200
130
1210
130
2022 год
2024год
за пределами
планового периода
6
7
8
0
0
2023 год
5
151 492 700,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
Сумма
149 362 700,00
_
151 189 700,00
.
_
д оходы о т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, всего
в том числе:
149 872 700,00
148 242 700,00
149 469 700,00
133 192 700,00
16 500 000,00
180 000,00
131 562 700,00
16 680 000,00
132 789 700,00
16 680 000,00
субсидии на финансовое обесп еч ен и е выполнения государственного (м униципального) задания за счет
средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреж дение
131
134
д оходы от оказания платных услуг (работ)
д оходы от компенсации затрат
субси ди и на финансовое обесп еч ен и е выполнения государственного задания за счет средств бю дж ета
Ф едерального ф онда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сум м принудительного изъятия, всего
в том числе:
1220
1300
130
140
1310
140
-
-
Наименование показателя
1
безвозмездны е ден еж ны е поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осущ ествление капитальных вложений
прочие д оходы
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
5
из них:
увеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолж енности прошлых лет
Код
строки
Код по бюджетной
Аналитически
классификации
й код
Российской Федерации
2
3
1400
150
1410
1420
1500
150
150
180
4
152
Сумма
2022 год
2023 год
6
5
2024год
за пределами
планового периода
7
8
1 620 000,00
1 120 000,00
1 720 000,00
1 620 000,00
1 120 0 0 0.00
1 720 0 0 0,00
-
-
-
-
1900
1980
X
1981
510
-
X
0
Расходы , всего
в том числе:
на в ы п л а ты персоналу, всего
2000
X
151 492 700,00
149 362 700,00
151 189 700,00
2100
X
125 118 691,00
124 6 1 8 691,00
124 3 1 8 691,00
X
2110
111
95 528 763,00
95 528 763,00
95 298 3 48,00
X
94 668 636,00
94 668 636,00
94 4 3 8 221,00
в том числе:
оплата труда
заработная плата
211
социальные пособия и компенсации персоналу в ден еж н ой форме
прочие выплаты персоналу, в том числе ком пенсационного характера
266
2120
112
212
прочие несоциальные выплаты персоналу в ден еж н ой форме
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
214
прочие работы, услуги
226
266
социальны е пособия и компенсации персоналу в ден еж н ой форме
860 127,00
860 127,00
860 127,00
1 ООО 000,00
500 000,00
50 0 000,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500 0 0 0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
1 0 0 0 0 0 0 ,0 0
0,00
0,00
X
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреж дения, для выполнения отдельны х полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
2130
113
выплаты работникам учреж дений, всего
в том числе:
2140
119
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
ден еж н ое довольствие военнослужащ их и сотрудников, им ею щ их специальны е звания
расходы на выплаты военнослужащ им и сотрудникам.имею щ им специальны е звания.зависящ ие от размера
2141
2142
2150
2160
119
119
131
133
иные выплаты военнослужащ им и сотрудникам.имею щ им специальны е звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,подлежащ им
2170
134
X
обл ож ен ию страховыми взносами
в том числе:
2180
139
X
2181
2200
139
300
2210
320
2211
321
на оплату труда стажеров
соц и ал ьн ы е и и ны е в ы п л а т ы населению , всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичны х нормативных социальны х выплат
из них:
213
28 589 928,00
28 589 928,00
28 520 3 4 3 ,0 0
X
2 8 589 928,00
28 589 9 28,00
28 520 343,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
X
264
296
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выплата стипендии, осущ ествление иных расходов на социальную поддерж ку обучаю щ ихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достиж ения в ооласти культуры, искусства, ооразования, науки и
2220
340
X
•
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
2230
2240
чскусства
шые выплаты населению
I
I
350
360
--------------------
X
X
(
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
Аналитически
классификации
й код
Российской Федерации
2
3
2300
850
налог на им ущ ество организаций и зем ельны й налог
иные налоги (включаемы е в состав расходов) в бю дж еты бю дж етн ой системы Российской Ф едерации, а
2310
851
также государственная пошлина
2320
852
1
упл ата нал огов, сборов и и ны х платеж ей, всего
4
Сумма
2022 год
5
139 532,00
2023 год
2024год
6
7
137 320,00
за пределами
планового периода
8
135 107,00
X
из них:
291
налоги, пошлины и сборы
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
291
2330
853
291
налоги, пошлины и сборы
292
2400
X
гранты, предоставляемы е бюджетны м учреж дениям
гранты.предоставляемы е автономным учреж дениям
гранты,предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бю дж етн ы х и автономных
2410
2420
613
623
учреж дений}
2430
634
гранты,предоставляемы е друг им организациям и физическим лицам
2440
810
взносы в м еж дународны е организации
платежи в целях обеспечения реализации соглаш ений с правительствами иностранны х государств и
2450
862
м еж дународны м и организациями
2460
863
2500
X
2520
2600
831
X
2610
241
2630
2640
243
244
безвозм ездны е перечи слен и я орган и зац и ям и ф изи ческим ли ц ам , всего
109532
107320
105107
X
15000,00
15000,00
15000,00
0,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
0,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
0,00
15000,00
X
X
X
из них:
прочие в ы п л а т ы (кр о м е в ы п л а т на закупку то в ар о в , работ, услуг)
X
исполнение судебн ы х актов Российской Ф едерации и мировых соглаш ений по возм ещ ению вреда,
причиненного в результате деятельности учреж дения
расходы на заку п ку то в ар о в , работ, услуг, всего '
в том числе:
закупку научно-исследовательских,опы тно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, у с л у г в целях капитального ремонта государственного (м униципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
из них:
услуги связи
транспортны е услуги
к о м м у н ал ьн ы е услуги
р аб о ты , услуги по со д е р ж ан и ю и м у щ ества
прочие работы, услуги
Увеличение стоим ости основны х средств
У величение стоим ости материальных запасов
увеличение стоим ости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
увеличение стоим ости продуктов питания
увеличение стоим ости строительных материалов
увеличение стоим ости мягкого инвентаря
увеличение стоим ости прочих материальных запасов
увеличение стоим ости материальных запасов для целей капитальных вложений
закупку товаров, работ, у сл уг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственны х информационны х систем
закупку энергетических ресчусов
капитальные вложения в объекты государственной (м униципальной) собственности, всего
в том числе:
п риобретение объектов недвиж им ого имущ ества государственными (муниципальны ми) учреж дениями
строительство (реконструкция) объектов недвиж им ого имущ ества государственны ми (муниципальными)
учреж дениям и
В ы п л аты , у м еньш аю щ ие доход, всего
2650
2660
X
26 234 477,00
24 606 689,00
26 735 902,00
22 784 314,00
21 750 556,00
23 285 739,00
221
222
223
225
226
133 064,00
17 466,00
1 633 767,00
1 972 4 72,00
3 075 9 12,00
133 064,00
10 000,00
1 433 767,00
1 585 080,00
2 789 540,00
133 064,00
10 000,00
1 633 767,00
2 282 260,00
2 807 540,00
310
340
1 730 0 00,00
14 221 633.00
1 730 000,00
14 069 105,00
2 200 000,00
14 219 108,00
341
25 000,00
15 000,00
15 000,00
342
344
345
346
347
13 123 500.00
119 880,00
35 000,00
918 253,00
0,00
13 123 500,00
119 880.00
35 000.00
775 725,00
0,00
13 123 500,00
119 880,00
35 000,00
9 25 728,00
о;оо
223
3 450 163,00
3 450 163.00
2 856 133,00
2 856 133,00
3 450 163,00
3 450 163,00
246
247
2700
400
2710
406
2720
3000
407
100
X
г
(
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Код по
бюджетной
Год
Уникальный
начала классификации
102
код
Российской
закупки
Сумма
на 20 22
г.
№
п/п
Н аименование показателя
Коды
строк
1
2
3
4
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26320
X
X
26400
X
26234477,00
26410
X
9774977,00
год)
Ф едерации 101
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
4.1
(текущий
финансовый
4.2
5
26234477
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Ф едерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Ф едеральный закон № 44-Ф З) и
Ф едерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
ю ридических лиц" (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Ф едеральный закон № 223-Ф 3)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф 3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
1.3.1
Ф едерального закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-Ф 3 13
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них
:
26310.1
из них
10.2
:
26310.2
1.3.2
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
требований Ф едерального закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-Ф 3 п
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф 3 14
26412
X
9774977,00
26420
X
150000,00
26421
X
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
10 1
из них
:
1.4.2.2
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф3 14
26321.1
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ь
10.1
из них
;
26422
X
26430
X
26430.1
из них
10 2
:
26430.2
150000,00
на 20 23
г. на 20 24
г.
(первый год (второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
Российской
закупки
Н аименование показателя
Коды
строк
2
3
4
26440
X
X
Сумма
на 20 22
Уникальный
10.2
КОД
1
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ 14
26442
X
26450
X
26451
X
1.4.5
1.4.5 1
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них
:
(текущий
финансовый
год)
Ф едерации 101
4.1
г.
4.2
5
на 20 23
г. на 20 24 г.
(первый год (второй год за пределами
планового
планового
планового
периода
периода)
периода)
6
7
8
16309500,00
26451.1
из них
10.2
26451.2
1.4.5.2
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф3
26452
X
26500
X
16309500,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Ф едеральным законом № 44-Ф З, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки
26600
X
26234477,00
в том числе по году начала закупки:
26610
26234477,00
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)
102 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в
случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 “Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
" Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 22Э-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ) (раблней 247)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
На 2022 год
На 2023 год (на На 2024 год
первый год
(на второй год (на текущий
финансовый
планового
планового
периода)
год)
периода)
Объем планируемых поступлений, руб
Коэффицие
нт
На 2023 год На 2024 год (на
На 2024 год (на
выравниван
На 2023 год (на
На 2022 год (на
второй год
(на первый
второй год
текущий финансовый
первый год
ия
год планового
планового
планового периода) планового периода)
год)
периода)
периода)
Наименование услуги (работы)
Код строки
1
2
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования до Зх
лет
0001
218049
218049
218049
100
100
100
0002
182668
182668
182668
369
369
369
0003
503511
503511
503511
10
10
0004
415389
415389
415389
35
0005
402225
402225
402225
0003
0004
0005
31542,92
31542,92
31542,92
31542,92
31542,92
31542,92
0001
170
0002
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования от Зх
до 8 лет
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования от Зх
до 8 лет
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования от Зх
до 8 лет
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования от Зх
до 8 лет
Итого (КОСГУ 131)
Присмотр и уход до Зх лет
Присмотр и уходот 3 х до 8 лет
Присмотр и уходот 3 х до 8 лет
Итого (КОСГУ 131)
Итого
Присмотр и уход до Зх лет (коэффициент
посещения - 0,5)
Присмотр и уход от Зх до 8 лет
(коэффициент посещения - 0,6)
Итого (КОСГУ 131)
Дополнительные платные услуги
Итого
На 2022 год (на
текущий
финансовый год)
5
4
3
8
7
6
10
9
11
21 804 900,00
21 804 900,00
21 804 900,00
66 736 250,00
66 736 250,00
64 496 108,00
10
5 035 110,00
5 035 110,00
5 035 110,00
35
35
14 538615,00
14 538615,00
14 538615,00
17
17
17
6 837 825,00
6 837 825,00
6 837 825,00
31542,92
31542,92
31542,92
531
100
427
4
531
531
100
427
4
531
531
100
427
4
531
1,05
1,05
1,05
114 952 700,00
3 472 003,42
13 005 688,40
132 308,17
16 610 000,00
131 562 700,00
112 712 558,00
3 472 003,42
16 472 830,40
132 308,17
20 077 142,00
132 789 700,00
170
170
100
100
100
0,5
2 099 500,00
2 099 500,00
180
180
180
121,55
0
0
431
531
0
431
531
0
0,6
0001
431
531
15526
14 580 500,00
16 680 000,00
148 242 700,00
14 580 500,00
16 680 000,00
149 469 700,00
0001
80,97
80,97
80,97
2223
2223
2223
2223
2223
2223
180 000,00
180 000,00
531
531
531
149 872 700,00
0,99
114 952 700,00
3 472 003,42
14 635 688,40
132 308,17
18 240 000,00
133 192 700,00
2 099 500,00
12 513
14 612
1 887
149 692
290,00
790,00
210,00
700,00
Питание сотрудников (ч/дни 247*9=2223)
Итого (КОСГУ 134)
Итого
9000
2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
вид
1
номер
2
наименование
3
148 242 700,00
149 469 700,00
567-п
Постановление ХМАО-Югры
О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение
образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных
организаций
Постановление администрации города Лангепаса
1999
Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат, определяющих размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми и размера платы в день, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа
город Лангепаса
Постановление администрации города Лангепаса
2069
Об установлении муниципального задания Лангепасскому муниципальному автономному учреждению "Детский сад №3 "Звездочка" на 2022
год и плановый период 2023-2024 годы”
518
Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годы (изменения от 25.12.20 № 470)
Приказ до и мп администрации города
513-п
Постановление ХМАО-Югры
И.о. руковод и те ля учреж д ения
Сем еняк
Главны й бухгалтер учреж дени я
. Котикова
тел.51763
27.12.2021
О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 3 0 .12.2016г. №567-п "О методиках
формирования нормативов" (изменение нормативных затрат на оказание услуг)
Приложение № 2 к Порядку составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг,
компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
Сумма, руб
Наименование показателя
Код
строки
На 2022 год
(на текущий финансовый
год)
На 2023 год
(на первый год
планового периода)
На 2024 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
Задолженность по доходам (дебиторская
заложенность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,
компенсация затрат учреждения, всего
0300
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
доходы от компенсации затрат
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от операций с активами, всего
доходы от возмещений Фондом социального
страхования расходов, всего
Задолженность по доходам (дебиторская
заложенность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам)(кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Главный бухгалтер учреждения - ' / / (
Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
27.12.2021
149 469 700,00
133 192 700,00
180 000,00
16 500 000,00
131 562 700,00
0,00
16680000,00
132 789 700,00
0,00
16680000,00
149 872 700,00
148 242 700,00
149 469 700,00
0500
0600
О.Н. Семеняк
/ ^
148 242 700,00
0400
Планируемые поступления доходов от собственности
(с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)
И.о. руководителя учреждения. /е й
149 872 700.00
.М. Котикова
Приложение № 2 к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера"
аналитической группы подвида доходов бюджетов
Сумма, руб
Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дебиторская заложенность по
доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по
доходам) на начало года
Безвозмездные денежные поступления текущего характера,
всего
Код
строки
2022 год
2023 год
2024 год
2
3
4
5
0100
0200
0300
1 620 000,00
1 120 000,00
1 720 000,00
152
1 620 000,00
1 120 000,00
1 720 000,00
в том числе
целевые субсидии
пожертвования, в том числе денежные пожертвования от
физических и юридических лиц
Задолженность по доходам (дебиторская заложенность по
доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по
доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100
- с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)
.
155
.
.
0400
0500
0600
1 620 000,00
1 120 000,00
1 720 000,00
4 1 Справочно сведения о НПА
" 152” Целевые субсидии"
Сумма, руб
Номер
1
Предмет соглашения
2
1
Предоставление Главным
распорядителем из бюджета
города Лангепаса
Учреждению в 2022
году/2023 - 2024 годах
Субсидии на иные цели, не
связанные с финансовым
обеспечением выполнения
муниципального задания,
согласно перечню,
утвержденного приказом
департамента финансов
администрации города.
I
Предоставление Главным
распорядителем из бюджета
города Лангепаса
Учреждению в 2022
году/2023- 2024 годах
Субсидии на организацию
мероприятий.проводимых в
рамках муниципальной
программы муниципального
образования городской округ
город Лангепас "Поддержка
занятости населения"
Соглашение на о порядке и условиях предоставления из
бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
города Лангепаса
Соглашение на о порядке и условиях предоставления из
бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели
муниципальному автономному учреждениям города
Лангепаса
Итого
2022 год
'
2023 год
4
2024 год
5
1 150 000,00
650 000,00
1 550 000,00
470 000,00
470 000,00
170 000.00
1 620 000,00
1 120 000,00
1 720 000,00
Код "155“ Пожертвования.в том числе денежные пожертвования от физических и юридических лиц"
Сумма, руб
Вид
Номер
2
3
0300
Благотворительная помощь
1
Договор целевого финансирования
Итого
Исполнитель А.И. Хадисова тел.51763
27 12.2021
2022 год
2023 год
2024 год
4
5
6
.
-
-
И.о. руководителя учреждена
Главный бухгалтер учреждения
Предмет соглашения
_р.М. Котикова
-
Приложение № 3
к Порядку-составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
КОСГУ 211 "Заработная плата"
<р>б >
Кол
СIРО
Категория
должностей
1
2
Утверждения
Всего,
я штатная
гр.5+гр.6+гр.7+
числсн-ность,
гр.9+гр. 11
единиц
4
3
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
по выплатам
районный коэффициент
по должност
по выплатам
компенса
ному окладу
сумма,
етимули-рующего
ционного
%
(гр 5+гр.6+
характера
характера
го 7)*го.8
7
е
8
9
5
Едино- временная
Фонд оплаты труда
Доплата до
Фонд оплаты груда
выплата к
на 2022 год,
надбавка.рабатак>1цим в
МРОТ 30558 на
на 2023 год
гр.3*гр4*12+
отпуску,
2022 год.
сумма. (гр.5+гр.6+ гр.3*гр.4" 12*10%
гр.12+гр.13
%
гр7)*гр 10
10
11
12
13
14
15
Фонд оплаты труда
на 2024 год
16
001 Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года
(И)? Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года
Источник финансового обеспечения: с\6сидия на шнансовос обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)
547 648.41
143 772,07
50
102 694.34
15 580.44
34 231,45
70
155 576.79
Рабочие
451 855.09
16.5
1
547 648,41
143 772,07
50
102 69434
70
Заработкам плата(211)
15 580.44
34 231.45
16,5
451 855.09
155 576,79
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме (266)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
851 182.51
851 18251
50630,00
X
ИТОГО (211+266)
1
2
3
4
5
Руководители
Прочие специалисты
Специалисты ПП
Служащие
Рабочие
Заработная плата (211)
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме (266)
12
8
84.75
41
29,5
175.25
Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)
50
132443,09
706292.5
44147,7
70
185420.32
219106,88
1631.6
582749,59
327699.7
61449.84
70
86029.77
50
102416.4
0.00
20483.28
270379.29
4154566.36
786849.69
70
1101589.57
50
0.00
262283.23
3462138.64
1311416.15
1412415.44
264854.38
441423.84
0,00
88284.92
370796,13
70
50
1165359.27
915628,27
171697.44
57232,48
240376,54
279702.72
6459,69
70
50
755468,87
7516602,27
1417294.44
472431,61
1984212,33
2354065,99
8091,29
6236095.66
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ИТОГО (211+266)
Рабочие
Рабочие
Заработная плата (211)
9
1
Руководители
Прочие специалисты
Служащие
Рабочие
Заработная гшата (211)
1
125010
13890
Источник финансового обеспечения целевые субсидии
32198
70
87507
21390
3204
70
13890
13890
50
50
62505
15279
6 896 975.00
6 896 975,00
910381,65
1661249,26
6 821 092,00
6 821 092.00
50630,00
6 896 975,00
6 821 092,00
50630,00
6 947 605,00
6 871 722,00
6 871 722,00
7769217,47
3604696,69
47606652.13
16446951.44
11733160,27
87 160 678,00
7769217.47
3604696.69
47606652.13
16446951.44
11733160.27
87 160 678,00
7769217.47
3604696.69
47606652.13
16446951.44
11733160,27
87 160 678,00
809 497,00
809497.00
809 497,00
87 970175,00
87 970175,00
87970 175.00
307220
53763
360983
307220
53763
360983
76805
53763
130568
250000
250000
250000
250000
250000
250000
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность
1
2
4
5
Социальные пособия и компенсации
персонал)1в денежной форме (266)
003
ИТОГО (211+266)
ВСЕГО та счет веет
X
X
X
X
X
X
X
X
191,75
X
X
6 947 605,00
6 871 722,00
6 871 722,00
6 947605,00
6 871 722,00
6 871 722,00
95 528 763,00
95 528 763,00
95 298 348,00
94 668 636,00
250 000,00
94 057 653.00
360 983.00
860 127,00
860 127,00
94 668 636,00
250 000,00
94 057 653.00
360 983.00
860 127,00
860127,00
94 438 221,00
250 000.00
94 057 653.00
130 568.00
860 127,00
860 127,00
004 Задолженность перса персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года
005 Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года
006 Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-е.200+с.300-е.400+с500)
Всего (211)
Итого КФО 2 (211)
Итого КФО 4 (211)
Итого КФО 5 (211)
Всего (266)
Итого КФО 4 (266)
/0
Г Г .................- .
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
27.12.2021
^
Котикова
Код видов расходов 112 "И н ы е в ы п л а т ы персоналу учреж дений, за исклю чением фонда о п л аты тр у да"
1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"
Наименование расходов
Численность
работников,
использующих
право на
компенсацию
(пособие)
Члены
семьи
Размер
компенсации
(средняя
стоимость
проезда), руб.
1
:
'
4
Компенсация стоимости проезда к
месту проведения отпуска и
обратно
92
112
4 901,96
Итого (214)
2023 год, руб.
2024 год, руб.
5
6
-
1 ООО 000,00
1 000 000,00
КФО 5
2022 год,( руб.)
2022 год, руб.
гр. 3 х гр. 4 х гр.
5
1000000,00
2023 год (руб.)
400 000,00
500 000,00
500000,00
2024 год (руб.)
КФО 2
КФО 4
КФО 5
1 000 000,00
500 000,00
500 000,00
Итого
1 000 000,00
500 000,00
500 000,00
-
И.о. руководителя учреждения,
Главный бухгалтер учреждения Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
27.12.2021
О.Н. Семеняк
/-/'I ({(((С/
р .м . Котикова
-
.
.
-
500 000,00
500 000,00
500000,00
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022-2024 годов
(руб.)
N п/п
1
1.1.
1.2
1.3.
2
2024 год (руб.)
2023 год (руб.)
2022 год (руб.)
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Сумма взноса
Размер базы
для начисления
страховых
взносов
Сумма взноса
Размер базы для
начисления
страховых взносов
Сумма взноса
Размер базы
для начисления
страховых
взносов
94 668 636,00
20 827 099,85
94 744 519,00
20 820 877,34
94 438 221,00
20 776 408,88
64 374 672,48
30 293 963,52
14 162 427,95
6 664 671,90
64 374 672,48
30 369 846,52
14 162 427,95
6 658 449,39
75 489 870,40
18 948 350,60
16 607 771,49
4 168 637,39
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
94 668 636,00
2 745 390,44
94 744 519,00
2 747 591,05
94 438 221,00
2 738 708,41
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
94 668 636,00
189 337,27
94 744 519,00
189 489,04
94 438 221,00
188 876,44
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
94 668 636,00
4 828 100,44
94 744 519,00
4 831 970,47
94 438 221,00
4 816 349,27
Итого:
94 668 636,00
28 589 928,00
94 744 519,00
28 589 927,90
94 438 221,00
28 520 343,00
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных
тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для
отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
И.о. руководителя учреж дения
Семеняк
Главный бухгалтер уч р еж ден и я *1/ С
27.12.2021
28 589 928,00
/ ) 28 589 928,00
И того
Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
2023 год (руб.)
75 500,00
28 405 411,00
109 017,00
2022 год (руб.)
75 500,00
28 405 411,00
109017,00
КФО 2
КФО 4
КФО 5
/
О.М . Котикова
С
‘
>
2024 год (руб.)
75 500,00
28 405 411,00
39 432,00
28 520 343,00
II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
К О СГУ 266 "С оциальны е пособия и компенсации персоналу в денеж ной форме"
(руб.)
Стоимостная оценка показателя
№
п/п
Наименование показателя
I
2
Планируемый
2023 год
Планируемый
2024 год
3
4
5
Отчетный год
Текущий год
Планируемый
2022 год
3
4
1
Предельная величина,облагаемая
страховыми взносами в Фонд
социального страхования
912 000,00
966 000,00
1 032 000,00
X
X
2
Максимальный размер
среднедневного заработка, исходя
из предельной
величины,облагаемой ФСС
(912000+966000)/(365+365)
X
X
2572,60
2572,60
2572,60
Фактический среднедневной
заработок (не превышать п.2)
X
X
2293,67
2293,67
2293,67
3
Ориентировочное количество
первичных больничных листов по
болезни самого работника (ед.)
X
X
125
125
125
4
Размер пособии за первые три
дня нетрудоспособности
работника стр.2*стр.З
X
X
860 127,00
2.1.
И.о. руководителя учреждения
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
27.12.2021
СС^ в С
о.Н. Семеняк
/
О.М. Котикова
860 127,00
860 127,00
(.
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "
I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
221 "Услуги связи"
Единица № К онтракта
измерени (договора),
я
дата
Н аименование расходов
Количество платежей в
год
С тоимость
за единицу,
руб.
2022 год (руб.)
2023 год (руб.)
2024 год (руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
П редоставление в пользование абон.линии, А /плата
за местные тел.соединения, внутризоновая телефония
месяц
Д оговор
№ 10463656 от
01.01.2022
12
4 583,33
55 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
ИТОГО:
55 000,00
55 000,00
У слуги И нтернета
Единица № К онтракта
измерени (договора),
дата
я
Наименование расходов
1
И нтернет
Количество платежей в
год
И.о. руководителя учреждения1
1 000,00
132 064,00
4
5
6
7
8
месяц
12
6 505,33
78 064,00
78 064,00
78 064,00
2023 год (руб.)
1 000,00
132 064,00
2024 год (руб.)
1 000,00
132 064,00
133 064,00
133 064,00
-
-
—
( е ^ ^ - О.Н. Семеняк
Котикова
Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
27.12.2021
2024 год (руб.)
3
133 064,00
Главный бухгалтер учреждения - С:
2023 год (руб.)
Д оговор
№ 10463710 от
01.01.2022
И ТО ГО по ст.221
2022 год (руб.)
2022 год (руб.)
2
ИТОГО:
КФО 2
КФО 4
КФО 5
Итого
Стоимость
за единицу,
руб.
78 064,00
78 064,00
78 064,00
133 064,00
133 064,00
133 064,00
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "
II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
222 "Транспортные услуги"
Наименование
расходов
№ Контракта (договора),
дата
Единица
измерения
Количество
Стоимость
за единицу,
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
коммерческое предложение
маш./час.
2 500,00
17466
10000
10000
17466
10000
10000
Камаз самосвал
4,00
ИТОГО:
КФО 2
КФО 4
КФО 5
Итого
Сумма, руб. на текущий
финансовый год
10 000,00
7 466,00
И.о. руководителя учреждения
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
Сумма, руб на 1-й год
планового периода
10 000,00
-
„
10 000,00
17 466,00
О.Н. Семеняк
.М. Котикова
2022 год (руб.) 2023 год (руб.)
Сумма, руб на 2-й год
планового периода
10 000,00
10 000,00
2024 год
(р у б .)
(
с
Вид расходов 244 "П р о ч а я за к у п к а то вар о в , работ и услуг "
III. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
223 "Коммунальные услуги"
№ Контракта
Наименование расходов
(договора), дата
Единиц
а
измерен
Количество
Стоимость
за единицу,
руб.
2022 год (руб.)
4
5
6
ИЯ
3
2
1
Горячее водоснабжение
Компонент на холодную
воду
Горячее водоснабжение
компонент на тепловую
энергию
2023 год (руб.)
7
2024 год (руб.)
8
м3
2368,606
57,106
135 261,00
135 261,00
135 261,00
Г Кал
200,670
2 012,86
403 919,93
403 919,93
403 919,93
Холодное водоснабжение
куб.м.
1979,144
46,82
111 196,23
111 196,23
111 196,23
Водоотведение
куб.м.
3214,859
47,91
184 828,67
184 828,67
184 828,67
куб.м.
3214,859
47,91
92 414,34
92 414,34
92 414,34
куб.м.
3214,859
47,91
542 510,79
369 657,34
542 510,79
м3
220,500
742,12
163 636,04
136 489,49
163 636,04
1 633 767,00
1 433 767,00
1 633 767,00
Договор № 50гвс от 01.01,2022г.
(по 31.12.2022г.)
Плата за НВ на работу
централизованных систем
коэф. 0,5
Договор № 518вив от 01.01.2022
(по 31.12.2022г.)
Плата за сброс
загрязняющих вещ еств в
составе коэф. 2
Сбор и транспортировка
ТКО
Договор Ю Э 86К О 1800000006 от
01.01.2022 (по 3 1 .12.2022г.)
ИТОГО:
КФО 2
КФО 4
КФО 5
Итого
^
2022 год (руб.)
5 000,00
1 628 767,00
2023 год (руб.)
5 000,00
1 428 767,00
2024 год (руб.)
5 000,00
1 628 767,00
1 633 767,00
1 433 767,00
1 633 767,00
И.о. руководителя учреждения
О.Н. Семеняк
Главный бухгалтер учреждения
о .гМ.Котикова
Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
27.12.2021
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "
I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
Наименование расходов
1
Техническое обслуживание и
планово-предупредительный
ремонт систем автоматической
пожарной сигнализации ( ООО
"ТОП-СЕРВИС")
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
(
ООО "ТОП-СЕРВИС")
Техническое обслуживание и
ремонт систем ограничения
доступа (домофона) (ООО "ТОП
СЕРВИС")
Техническое обслуживание
систем видеонаблюдения в
(возрастные группы) ( ООО "ТОПСЕРВИС")
Техническое обслуживание
системы приточной и вытяжной
вентиляции (ООО "ТОПСЕРВИС") 1 корпус
Техническое обслуживание систем
безопасности
(ООО
"Циклон")
Техническое обслуживание
приборов учета теплоснабжения,
горячего и холодного
водоснабжения,услуг по АТО
внутренних инженерных сетей и
сантехнического оборудования
(ООО "Циклон")
№ Контракта
(договора), дата
Единиц
Стоимость
Количест
а
за единицу,
измерен
во
руб.
ИЯ
ТО копировально-множительной
техники, ремонт оборудования
(ООО "ДУКАТ")
Проведение гидравлических работ
в системе отопления (ИП
Виниченко О.Н.)
Уборка и вывоз снега
Ремонт веранд
2023 год (руб.)
2024 год (руб.)
2
3
4
5
6
7
8
договор №10 от
01.01.2022
мес.
6
12761,18
76567,08
76567,08
76567,08
договор №11 от
01.01.2022
кол-во
12
7270,77
91675,20
91675,20
91675,20
договор № 12 от
01.01.2022
кол-во
13
720,14
9361,80
9361,80
9361,80
договор № 13 от
01.01.2022
кол-во
4
3021,45
12085,80
12085,80
12085,80
договор № 14 от
01.01.2022
1/2года
2
12098,47
24196,94
24196,94
24196,94
договор № 0 6 1 22/ТО/СБ от
01.01.2022
мес.
12
900
10800,00
10800,00
10800,00
договор № 06222/ТО/АТС/АС
от 01.01.2022
мес.
12
24000
288000,00
288000,00
288000,00
12
2400
28800,00
28800,00
28800,00
12
7312
87744,00
87744,00
87744,00
12
3294,23
39530,76
39530,76
39530,76
6
10500
63000,00
63000,00
63000,00
2
10584
21168,00
21168,00
21168,00
12
21000
252000,00
252000,00
300000,00
ТО тепловых энергоустановок
ответственным лицом за
исправное состояние и
договор №063мес.
безопасную эксплуатацию
22/ОТУ от 01.01.2022
тепловых энергоустановок (ООО
"Циклон")
Техническое обслуживание и
ремонт исправной и
работоспособной системы
договор № 086мес.
оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦТО/СМ от 01.01.2022
МОНИТОРИНГ" (ООО "Компания
"АТЭК-СБ")
Проведение плановых и
профилактических и
истребительских и
договор № 36/22 от
дератизациооных и
мес.
01.01.2022
дезинсекционных мероприятий
(ООО "Профилактическая
медицина")
Техническое обслуживание
электросетей и
договор №2 от
мес.
электрооборудования (ИП
01.01.2022
Низамов Р.Г.)
Выполнение работ по проверке на
договор № 3-ПВ от
работоспособность внутр.
1/2года
01.01.2022
п/пожарного водопровода (ООО
ЦБ "Форт")
Технический осмотр,
коммерческое
обслуживание и ремонт
мес.
оборудования (ИП Сазанович
предложение
Н.К.)
Лабораторные исследования
смывов на пищеблоке (ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в ХМАО-Югре»)
2022 год (руб.)
коммерческое
предложение
кол-во
20
2500
50000,00
40284,70
40284,70
коммерческое
предложение
кол-во
161
248,45
40000,00
40000,00
40000,00
коммерческое
предложение
кол-во
2
22500
45000,00
45000,00
45000,00
кол-во
2
50000
100000,00
100000,00
100000,00
кол-во
4
62500
250000,00
115392,70
400000,00
коммерческое
предложение
коммерческое
предложение
Замеры сопротивления изоляции
пищеблока и прачечной (ИП
Скуридин А.Н.)
ГТПР электрооборудования (ИП
Скуридин А.Н.) 2 корпус
Испытание пожарных лестниц
(ООО "АПЛОМБ")
коммерческое
предложение
Замена видеорегистратора и
жесткого диска (ИП Низамов Р.Г.)
1 корпус
М онтаж рукомойников в
помещении пищеблока (ИП
Виниченко О.Н.)
Техническое обслуживание
огнетушителей по адресу
Планово предупредительный
ремонт (ИП Скуридин А.Н) 3
корпус
М етрологическая поверка
приборов учета (0 0 0 "Ц и кл о н ")
2
20000
40000,00
19430,60
40000,00
кол-во
1
44542,42
44542,42
44542,42
44542,42
раз
1
175500
175500,00
175500,00
175500,00
коммерческое
предложение
1 раз
1
20000
20000,00
0,00
20000,00
коммерческое
предложение
кол-во
2
10000
20000,00
0,00
20000,00
коммерческое
предложение
1 раз
1
6000
6000,00
0,00
6000,00
коммерческое
предложение
1 раз
1
12900
12900,00
0,00
12900,00
коммерческое
предложение
1 раз
1
38000
38000,00
0,00
38000,00
коммерческое
предложение
1 раз
1
4000
4000,00
0,00
4000,00
1 раз
1
121600
коммерческое
предложение
коммерческое
предложение
Выполнение
дезинфектологических работ (
ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Ю гре” )
Ремонт крылец
кол-во
коммерческое
предложение
ИТОГО:
2022 год (руб.)
КФО 2
КФО 4
КФО 5
Итого
150 000,00
1 752 472,00
70 000,00
1 972 472,00
2023год (руб.)
150 000,00
1 365 080,00
70 000,00
1 585 080,00
Л
И.о. руководителя учреж дения
Главны й бухгалтер учреж дения
Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
О.Н. Сем еняк
'
О .М . Котикова
27.12.2021
121600,00
1 972 472,00
2024 год (руб.)
150 000,00
1 632 260,00
500 000,00
2 282 260,00
0,00
1 585 080,00
243103,30
2 282 260,00
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "
1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
226 "Прочие работы, услуги"
Стоимость
Единица
Количе
за единицу,
измерен
ство
руб.
ИЯ
Наименование расходов
№ Контракта
(договора), дата
1
2
3
4
договор № ЗОк от
01.01.2022
мес.
Поставка и сопровождения экземпляров
систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС (ООО
"Ваш конусультатнт") 1 полугодие
2022 год (руб.)
2023 год (руб.)
2024 год (руб.)
5
6
7
8
6
8619
51714,00
51714,00
51714,00
Поставка и сопровождения экземпляров
систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС (ООО
Ваш конусультатнт) 2 полугодие
Сопровождение программных продуктов
фирмы ”1С"
(ИП
Скловский А.И.)
коммерческое
предложение
мес.
6
8619
51714,00
51714,00
51714,00
договор № 18 от
01.01.2022
час
55
1800
99000,00
99000,00
99000,00
Контроль состояния тревожной
сигнализации (тревожная кнопка) (ОВОфилиал ФГКУ "УВО ВНГ России по
ХМАО-Югре”
Оказание услуг ответственного за
электрохозяйство (ИП Скуридин А.Н)
договор №
0 3 2 14/46(т)
от 01.01.2022
договор № 05ЮЭ от
01.01.22
мес.
12
28324
339888,00
339888,00
339888,00
мес.
12
1900,6
22807,20
22807,20
22807,20
Передача неисключительных
имущественных прав на право
использования Программного продукта 1С
(ООО "Нордком Лангепас”)
Обслуживание сайта учреждения (ООО
Априкод)
договор № 703 от
01.01.2022
1 раз
1
16248
16248,00
16248,00
16248,00
коммерческое
предложение
раз
1
4000
4000,00
4000,00
4000,00
коммерческое
предложение
раз
1
60000
60000,00
60000,00
60000,00
1 раз
1
35560
355560,00
355560,00
355560,00
коммерческое
предложение
чел.
20
6310
126200,00
126200,00
126200,00
Клинико-бактериологические
исследования на возбудителей дизентерии
и сальмонеллезов
сотрудников.поступающих на работу
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
ХМАО-Югре")
коммерческое
предложение
кол-во
30
1600
48000,00
48000,00
48000,00
Проф.гигиеническое обучение, атестация
работников (ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в ХМАО-Югре")
коммерческое
предложение
кол-во
100
680
68000,00
68000,00
68000,00
кол-во
155
8413,55
1304100,00
1304100,00
1304100,00
1 раз
1
3900
3900,00
3900,00
3900,00
кол-во
40
4000
160000,00
160000,00
126286,00
кол-во
5
5000
25000,00
25000,00
25000,00
кол-во
5
5000
25000,00
25000,00
25000,00
кол-во
50
6295,616
314780,80
80122,80
80122,80
1 раз
1
7000
16248,00
0,00
0,00
Передача неисключительных прав
использования базы данных «Госфинансы»
Передача неисключительных прав
использования базы данных
«Образование»
Проведение предварительных
медицинских осмотров для
устраивающихся на работу сотрудников
(ООО МЦ "Меделла")
коммерческое
предложение
Оказание платных медицинских услуг по
проведению обязательных периодических
мед.осмотров для работающих
сотрудников БУ ХМАО-Югры
"Лангепасская городская больница"
Приобретение неисключительных прав 1С
(АО "ПФ "СКБ Конту р")
Оказание услуг в сфере ДПО БУ
«Сургутский государственный
педагогический университет»
коммерческое
предложение
коммерческое
предложение
коммерческое
предложение
коммерческое
предложение
Повышение курсов повышения
квалификации (ООО ЦОТ "Перспектива")
Обучающие семинары (Тюменский дом
науки и техники)
коммерческое
предложение
коммерческое
предложение
Договора ГПХ занятия платные услуги
Неисключительные права на антивирусную
программу Касперский "ООО "Нордком
Лангепас"
коммерческое
предложение
ИТОГО:
3 075 912,00
2022 год (руб.)
1 200 000,00
1 825 912,00
50 000,00
3 075 912,00
КФО 2
КФО 4
КФО 5
И того
И.о. руководителя учреж дена
С
О.М. Котикова
Главный бухгалтер учреждения
/
Исполнитель А.И.Хадисова
тел.51763
27.12.2021
— О.Н. Семеняк
2023 год (руб.)
1 200 000,00
1 539 540,00
50 000,00
2 789 540,00
2024 год (руб.)
1 200 000,00
1 557 540,00
50 000,00
2 807 540,00
2 789 540,00
2 807 540,00
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "
I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
310 "Увеличение стоимости основных средств"_____________
Наименование расходов
Средняя
стоимость,
Количество
1
Стол производственный
Камеры видеонаблюдения
Холодильник
Рециркуляторы
Набор детской мебели
Кухонная машина
Кухонная мебель
Система оповещения
Автоматизированное рабочее
место
Производственная стиральная
машина
Пароконвектомат
Холодильный шкаф
3
2
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
27.12.2021
2024 год (руб.)
4
5
6
1
15
1
13
1
1
7
1
30 000,00
110 000,00
60 000,00
195 000,00
50 000,00
40 000,00
175 000,00
350 000,00
30000
110000
60 000,00
195000
50 000,00
40 000,00
175 000,00
350 000,00
30000
110000
60 000,00
195000
50 000,00
40000,00
255 000,00
310 000,00
1
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
1
310 000,00
310 000,00
310 000,00
340 000,00
1
1
265 000,00
400 000,00
350 000,00
350 000,00
350 000,00
400 000,00
1 730
1 450
250
30
КФО 2
КФО 4
КФО 5
" ш
2023 год (руб.)
30 000,00
7 333,33
60 000,00
15 000,00
50 000,00
40 000,00
25 000,00
350 000,00
ИТОГО:
И.о. руководителя учреждения
2022 год (руб.)
(гр. 2 х гр.З)
е ш
- ь
_______
_О.Н. Семеняк
Л.
Котикова
000,00
000,00
000,00
000,00
1 730
1 450
250
30
000,00
000,00
000,00
000,00
2 200
1 450
250
500
000,00
000,00
000,00
000,00
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"
Единица
измерения
Наименование расходов
1
Медикаменты и перевязочные средства
Количество
Цена за
единицу,
руб.
2022 год ( руб.)
(гр. 3 х гр.4)
2024 год (руб.)
2023 год (руб.)
2
3
4
5
6
7
шт.
70
357,14
25000,00
15000,00
15000,00
ИТОГО:
25 000,00
15 000,00
10 000,00
КФО 2
КФО 4
КФО 5
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
-
-
-
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"
Наименование расходов
1
Продукты питания
Единица
измерения
Количество
Цена за
единицу,
руб.
2
3
4
шт
736,57
17817
ИТОГО:
КФО 2
КФО 4
КФО 5
2022 год ( руб.)
(гр. 3 х гр.4)
2024 год (руб.)
2023 год (руб.)
5
6
7
13 123 500,00
13123500,00
13123500,00
13 123 500,00
13 123 500,00
13 123 500,00
13 123 500,00
-
13 123 500,00
-
13 123 500,00
-
-
-
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"
Единица
измерения
Наименование расходов
Количество
Цена за
единицу,
руб.
2022 год ( руб.)
(гр. 3 х гр.4)
2024 год (руб.)
2023 год (руб.)
3
4
5
6
7
кг
18
19
1578,00
448,00
28404,00
8512,00
28404,00
8512,00
28404,00
8512,00
кг
12
1720,00
20640,00
20640,00
20640,00
кг
15
2115,00
31725,00
кг
1
490,00
490,00
31725,00
490,00
31725,00
490,00
Эмаль ПФ-115 "Простокрашено" 1,9 кг
кг
12
250,00
3000,00
3000,00
3000,00
Эмаль ПФ-115 "Простокрашено" 2,7 кг
кг
5
500,00
2500,00
2500,00
2500,00
Колер в ассортименте
Краска ВД для фасадов белоснежная
СТАРТ 14кг
Эмаль ПФ - 115 белая
Эмаль ПФ-115 синяя 20 кгЭКО
Шпатлевка Ветонит ГК.+ финишная 20кг
кг
18
500,00
9000,00
9000,00
9000,00
кг
13
120,00
1560,00
1560,00
1560,00
кг
15
19
7
340,00
170,00
817,00
5100,00
3230,00
5100,00
3230,00
5100,00
3230,00
5719,00
5719,00
5719,00
1
2
кг
Формула 08 Фасадная белоснежная
Казачка ПФ-115 голубая 1,9кг.
Краска акриловая МАЙ фасадная 13кг.
Краска ВД "Лакра" фасадная латексная
14кг.
Краска В Д д/стен и потолков
кг
кг
119 880,00
119 880,00
119 880,00
КФО 2
КФО 4
55 000,00
64 880,00
55 000,00
64 880,00
55 000,00
64 880,00
КФО 5
-
ИТОГО:
-
-
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"
Наименование расходов
Единица
измерения
Количество
Цена за
единицу,
руб.
2022 год ( руб.)
(гр. 3 х гр.4)
2023 год (руб.)
2024 год (руб.)
1
2
3
4
5
6
7
шт.
6
1350,00
8100,00
8100,00
8100,00
шт.
шт.
шт.
4
3
4
1350,00
500,00
5000,00
5400,00
1500,00
20000,00
5400,00
1500,00
20000,00
5400,00
1500,00
20000,00
Костюм для защиты от общих
произ.загрязнений и мех.воздействий
Халаты для воспитателей (2 компл.)
Фартук для уборки
Матрас
ИТОГО:
КФО 2
КФО 4
КФО 5
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
-
-
-
-
-
346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"
Наименование расходов
1
Чистящие моющие средства
Хозяйственные товары
Канцелярские принадлежности
Игрушки
Литература детская
Ткани
ИТОГО:
Единица
измерения
Количество
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
27.12.2021
2022 год ( руб.)
(гр. 3 х гр.4)
2023 год (руб.)
2024 год (руб.)
2
3
4
5
6
7
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м.
1500
175,00
262500,00
700
800
190
310
17
395,00
285,00
165,00
339,08
870,00
276500,00
228000,00
31350,00
105113,00
14790,00
188631,00
202631,00
228000,00
31350,00
105113,00
20000,00
214765,00
276500,00
228000,00
81350,00
105113,00
20000,00
КФО 2
КФО 4
КФО 5
И.о. руководителя учреждена
Цена за
единицу,
руб.
О.Н. Семеняк
.М. Котикова
918 253,00
280 000,00
638 253,00
-
775 725,00
280 000,00
495 725,00
-
925 728,00
280 000,00
645 728,00
-
(
(
(
Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"
III. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
223 "Коммунальные услуги"
№ Контракта
(договора), дата
2
Наименование расходов
1
Эл.энергия
Тепловая энергия
Договор № ЭС1919000063/22 от
01.01.2022 (по
31.12.2022)
Договор № 50т от
01.01.2022 (по
31.12.2022)
Единица
измерени
3
Количество
4
Стоимость за
единицу,
5
2022 год (руб.)
6
7430,50
1 267 791,02
1 267 791,02
1 267 791,02
г кал
1576,354
1 384,44
2 182 371,98
1 588 341,98
2 182 371,98
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
2023 год (руб.)
2024 год (руб.)
3 450 163,00
2 856 133,00
3 450 163,00
3 450 163,00
2 856 133,00
3 450 163,00
о.Н. Семеняк
И.о. руководителя учреждения С
____________ О.М. Котикова
27.12.2021
8
170,620
3 450 163,00
2022 год (руб.)
7
2024 год (руб.)
т. кВт*ч
ИТОГО:
КФО 2
КФО 4
КФО 5
Итого
2023 год (руб.)
2 856 133,00
3 450 163,00
Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога"
I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
291 "Налоги, пошлины и сборы"
1.Расходы на оплату налога на имущество
Наименование расходов
Остаточная
стоимость
основных
средств, руб.
Ставка налога, %
2021 год
(руб.)
1
2
3
4
9 957 454,55
2,2
Налог на имущество
Итого
2022 год (руб.)
1
2
15 000,00
15 000,00
Госпошлина
Итого
2023 год (руб.)
3
15 000,00
15 000,00
107320,00
105107,00
109 532,00
107320,00
105107,00
2024 год
(руб.)
4
15 000,00
15 000,00
Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"
I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах";"
Наименование расходов
2022 год (руб.)
1
Штрафы за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
(КОСГУ 292)
2
Итого
КФО 2
КФО 4
КФО 5
Итого
2022 год (руб.)
30 000,00
109 532,00
-
139 532,00
Руководитель учреждения
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель А.И. Хадисова
51763
27.12.2021
2023 год (руб.)
3
2024 год
(р у б )
4
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
2023 год (руб.)
30 000,00
107 320,00
-
137 320,00
О.Н. Семеняк
2023 год (руб.)
109532,00
Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей'
I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
291 "Налоги, пошлины и сборы"
Наименование расходов
2022 год
(руб.)
2024 год (руб.)
30 000,00
105 107,00
135 107,00
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2022 и плановый период 2023-2024 годов
Наименование учреждения ЛГ МАДОУ "Детский сад № 3 "Звездочка"
г
Ь
Всего, в том числе:
1
1
1
Ь.
I
1
!
|
!
!
{
на 1-й гад планового
периода
на 2-й год
планового периода
134 812 700
10715 152
11 944 854
10 483 785
12 013 889
14 496 113
10 265 599
10 485 111
10 741 196
*
1
10 335 821
|
Поступления, всего:
1
11 244 909
1
X
10 442 468
11 643 803
132 682 700
134 509 700
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнение
муниципального задания
18 141 200
1 411 264
1 384 413
2 198 290
1 593 099
1 505 416
1 343 118
1 282 879
1316 568
1 625 938
1 425 567
1 401 184
1 653 464
16 610 000
17 837 000
8 931 691
722 987
722 987
715 187
780 289
979 989
780 289
715 189
718 819
723 189
687 756
690 756
694 254
9 030 491
9 030 491
6 821 092
549 300
549 300
549 300
599 300
749 300
599 300
549 300
549 300
549 300
524 006
524 006
529 380
6 896 975
6 896 975
50 630
7 800
7 800
4 400
0
0
3 630
8 000
5 500
8 500
5000
50 630
50 630
2 059 969
165 887
165 887
165 887
180 989
226 289
180 989
165 889
165 889
165 889
158 250
158 250
159 874
2 082 886
2 082 886
1 043 569
10 672
383 568
10 672
343 568
10 672
395 970
10 672
353 568
10 672
443 568
10 672
443 568
10 672
343 569
10 672
343 569
10 672
393 560
10 672
4 305 451
132 064
0
1 428 767
4 790 631
132 064
0
1 628 767
Наименование
М
2
6
1
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
0701
021010(1590
111
266
040110
Начисления на выплаты по
оплате труда
0701
0210100590
119
213
040110
|
110
0701
0210100590
111
211
040110
240
220
Услуги связи
Транспортные услуги
0701
0210100590
244
221
040110
0701
0210100590
244
222
040110
5 186 681
132 064
7 466
354 035
13 672
7 466
344 569
11 672
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества, всего:
в т.ч. прочие услуги
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
Оплата работ, услуг
0701
0210100590
244
223
040110
1 628 767
160 731
160 731
160 731
160 731
160 731
160 731
60 731
60 731
60 731
160 731
160 731
160 726
1 752 472
108 340
108 340
108 340
108 339
108 339
160 741
218 339
228 339
228 339
108 340
108 340
158 336
1 365 080
1 632 260
1 752 472
1 665 912
108 340
63 826
108 340
63 826
108 340
763 826
108 339
103 826
108 339
63 826
160 741
63 826
218 339
63 826
228 339
143 826
228 339
143 826
108 340
63 826
108 340
63 826
158 336
63 826
1 365 080
1 379 540
1 632 260
1 397 540
463 133
52 678
62 676
85 353
47 678
27 678
12 678
32 558
0
5000
12 678
12 678
111 478
310 605
460 608
5000
0
0
0
0
0
Коммунальные услуги
Прочие расходы
Налоги, пошлины и сборы
0701
0210100590
244
0701
0210100590
244
0701
0210100590
244
226
240
340
225
040110
040110
040110
0210100590
244
341
040110
0701
0210100590
244
344
04(1110
0701
0701
0701
0210100590
0210100590
0210100590
244
346
240
220
247
223
850
290
851
291
040110
040110
040110
Итого
Средства дотации на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности местных
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
0701
0210100590
111
211
040160
0701
0210100590
119
213
040160
110
Поступление нефинансовых
активов
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
0
0
0
64 880
64 880
0
12 678
12 678
111 478
245 725
395 728
454 181
454 181
354 181
354 181
354 181
454 172
354 181
454 172
2 856 133
2 856 133
3 450 163
154 181
27 383
0
0
27 383
0
0
107 320
105 107
1 343 118
27 383
1 282 879
0
1 316 568
0
1 625 938
27 383
1 425 567
0
I 401 184
0
1 653 464
107 320
16 610 000
105 107
17 837 000
0
0
0
0
0
32 933
32 933
32 934
0
0
0
0
0
0
0
0
32 933
32 933
32 934
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 294
25 294
25 295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 639
7 639
7 639
0
0
32 933
32 933
32 934
0
0
15000
15 000
15000
0
19 880
52 678
62 676
65 353
32 678
12 678
12 678
12 678
0
3 450 163
254 181
254 181
254 181
254 181
354 181
354 181
354 181
154 181
154 181
154 181
154 181
354 181
154 181
154 181
154 181
3 450 163
109 532
27 383
0
0
27 383
0
0
109 532
18 141 200
27 383
1 411 264
1 384 413
2 198 290
27 383
1 593 099
1 505 416
98 800
0
0
0
0
98 800
0
0
0
75 883
0
0
22 917
0
0
98 800
Оплата труда и начисления
Начисления на выплаты по
оплате труда
0
64 880
388 253
3 450 163
110
Итого
Субвенции из окружного
Заработная плата
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
0
5 000
10 000
0701
0701
0210184301
111
211
040320
0701
0210184301
111
266
040320
0701
0210184301
119
213
040320
240
300
244
310
0701
0210184301
340
040320
114 792 700
9 303 888
9 737 551
9 718 551
8 854 351
10 221351
12 838 351
8 813 848
8 852 351
8 858 351
8 858 351
9 008 351
9 727 405
114 792 700
114 792 700
114 292 700
9 303 888
9 631 551
9 633 551
8 854 351
10 152 351
12 748 351
8 813 848
8 852 351
8 858 351
8 858 351
8 858 351
9 727 405
114 292 700
114 292 700
87 160 678
7 090 544
7 345 277
7 345 277
6 745 277
7 745 277
9 745 277
6 745 277
6 745 277
6 745 277
6 745 277
6 745 277
7 417 364
87 160 678
87 160 678
809 497
72 000
68 000
70 000
72 000
68 000
60 000
31 497
70 000
76 000
76 000
76 000
70 000
809 497
809 497
26 322 525
2 141 344
2 218 274
2 218 274
2 037 074
2 339 074
2 943 074
2 037 074
2 037 074
2 037 074
2 037 074
2 037 074
2 240 041
26 322 525
26 322 525
500 000
0
106 000
85 000
0
69 000
90 000
0
0
0
0
150 000
0
500 000
500 000
250 000
250 000
0
69 000
0
250 000
250 000
250 000
0
250 000
0
85 000
106 000
0
90 000
0
0
0
0
75 000
0
0
0
0
0
75 000
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
субвенции на обеспечение
госгарантий на получение
образования (повышение
квалификации) (тип средств
04.03.21)
Прочие работы, услуги
И 5
0701
0701
Всего, в том числе:
КОСГУ
Наименование
1
0210184301
244
244
346
226 040321
Итого
Иные межбю;тжетиые
трансферты на реализацию
мероприятий по содействию
Оплата труда и начисления
0401
0700185060
110 210
111 211
050242
0401
0700185060
119
050242
213
Итого
Реализация мероприятий
Оплата труда и начисления
210
111 211
110
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
0401
0401
0700199990
0700199990
119
213
050120
050120
Итого
Субсидии на иные цели
Оплата труда и начисления
Прочие несоциальные выплаты
персоналу в натуральной форме 0701
компенсация стоимости проезда
к месту проведения отпуска и
0701
обратно
Обеспечение повышения
квалификации, участие в
семинарах работников
образовательных ор! анизакий
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Итого
Реализация мероприятий,
направленных на создание
безопасных условий для
организации учебновоспитательно* о процесса
Работы, услуги по
содержанию имущества, всего
Оплата текущего ремонта
зданий и сооружений
Поступление нефинансовых
активов
Увеличение стоимости
основных средств
110
210
0210100590
112
214
0210100590
112
0709
0210820220
240
220
0210820220
244
226
0210999990
0709 0210999990
240
225
244
225
244
1
1
I
1а
1
1
I
0
0
0
75 000
с
|
69 000
1
на 1-йгад планового
на 2-й пи
планового псонола
250 000
250 000
160 000
0
80 000
0
0
0
0
0
0
80 000
0
0
0
160 000
160 000
160 000
114 952 700
9 303 888
80 000
9 817 551
0
9 718 551
0
8 854 351
10 221 351
0
12 838 351
0
8 813 848
0
8 852 351
80 000
8 938 351
0
8 858 351
9 008 351
9 727 405
160 000
114 952 700
160 000
114 952 700
133 192 700
10 715 152
11 201 964
И 916 841
10 447 450
11 726 767
14 181 469
10 096 727
10 168 919
10 564 289
10 316 851
10 442 468
11 413 803
131 562 700
132 789 700
400 000
0
9 999
9 999
29 999
31 578
111 058
63 862
107 628
26 907
8 970
0
0
400 000
100 000
400 000
0
0
400 000
100 000
307 220
76 805
9999
9 999
29 999
31 578
111 058
63 862
107 628
26 907
8 970
0
307 220
7 680
7 680
23 041
24 254
85 298
49 049
82 664
20 666
6 888
0
92 780
2319
2319
6 958
7 324
25 760
14 813
24 964
6 241
2 082
0
0
92 780
23 195
9 999
9 999
29 999
31 578
111 058
63 862
107 628
8 970
0
0
0
400 000
100 000
400 000
0
70 000
0
2 946
3014
6 336
5 544
18 586
25 010
8 564
26 907
0
0
0
70 000
70 000
70 000
0
2 946
3014
6 336
5 544
18 586
25 010
8 564
0
0
0
0
70 000
70 000
53 763
2 263
23 1 5
4 866
4 258
14 275
19 209
6 577
0
0
0
0
53 763
53 763
16 237
683
699
1 470
1 286
4311
5 801
1 987
0
0
0
0
16 237
16 237
70 000
0
2 946
3 014
6 336
5 544
18 586
25 010
8 564
0
0
0
0
70 000
70 000
1 000 000
0
0
0
0
250 ООО
100 000
80 000
200 000
150 000
0
0
220 000
500 000
500 000
1 000 000
0
0
0
0
250 000
100 000
80 000
200 000
150 000
0
0
220 000
500 000
500 000
1 000 000
0
0
0
0
250 000
100 000
80 000
200 000
150 000
0
0
220 000
500 000
500 000
1 000 000
0
250 000
100 000
80 000
200 000
150 000
0
0
220 000
500 000
500 000
50 000
0
0
15 000
0
0
15 000
0
0
0
10 000
0
10 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
0
0
0
0
0
0
15000
15 000
15 000
0
0
0
0
15000
15 000
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
10 000
0
0
0
10 000
10 000
10 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
100 000
0
30 000
0
0
0
70 000
0
0
0
0
0
0
100 000
I 000 000
70 000
0
0
0
0
0
70 000
0
0
0
0
0
0
70 000
500 000
70 000
0
0
0
0
0
70 000
0
0
0
0
0
70 000
500 000
30 000
0
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000
500 000
0
500 000
050120
050120
0709
0709
1
040320
Итого
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
1
106 000
250 000
0210184301
1
050120
050120
зов
0
0
0
0
30 000
30 000
0
30 000
0
0
0
0
Итого
100 000
0
30 000
0
0
0
70 000
0
0
0
0
0
0
30 000
500 000
ИТОГО ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ
1 620 000
0
42 945
28 013
36 335
287 122
314 644
168 872
316 192
176 907
18 970
0
230 000
1 120 000
1 720 000
ВСЕГО РАСХОДОВ:
134 812 700
10 715 152
11 244 909
11 944 854
10 483 785
12 013 889
14 496 113
10 265 599
10 485 111
10 741 196
10 302 888
10 409 535
11 610 869
132 682 700
134 509 700
И.о. Руководителя
0709
0210999990
244
-^■Н-€еменяк
Исполнитель О.М Котикова, тел.51763
”27" декабря 2021 г
310
050120
Главный бухга-тгср
^ ^
^
О М. Котакова
Приложение № 5 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩ ЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2022 и плановый период 2023-2024 годов
Наименование учреждения ЛГ МАДОУ "Детский сад №3 "Звездочка"
в том числе
§
С
5
ч
к
о.
КОСГУ
Наименованне
КЦСР
<
х
О.
КВР
5
На текущий финансо
вый год
КВД (130) Доходы
от оказания
платных услуг
(работ),
компенсаций
затрат
-
Остаток средств на наачло года
КОСГУ (131)
Доходы от
оказания платных
услуг(работ)
(02.02.11- тип
средств)
-
КОСГУ (134)
Доходы от
компенсации
затрат за
питание
сотрудников
(02.02.14-тип
средств)
2023 год
2024 год
КОСГУ (155)
Пожертвования,
в т.ч. Денежные
КОСГУ (131)
КОСГУ (131)
пожертвования
Доходы от
Доходы от
от физических
оказания
оказания
(или)
платных услуг
платных услуг
юридических
(работ) (02.02.11- (работ) (02.02.11лиц (02.04.23тип средств)
тип средств)
тип средств)
-
-
Поступления
16 680 000,00
16 680 000,00
16 500 000,00
180 000,00
0,00
16 680 000,00
16 680 000,00
Итого доходов
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
16 680 000,00
16 680 000,00
16 500 000,00
180 000,00
0,00
16 680 000,00
16 680 000,00
210
Заработная плата
0701
0210100590
111
211
Начисления на выплаты по оплате
труда
0701
0210100590
119
213
220
Оплата работ, услуг
325 500,00
325 500,00
325 500,00
325 500,00
325 500,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
75 500,00
75 500,00
75 500.00
1 366 000.00
1 366 000,00
1 366 000,00
0,00
75 500,00
75 500,00
I 366 000,00
1 366 000,00
Услуги связи
0701
0210100590
244
221
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Транспортные услуги
0701
0210100590
244
222
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Коммунальные услуги
0701
0210100590
244
223
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Работы, услуги по содержанию
имущества, всего вт.ч :
0701
0210100590
244
225
прочие расходы
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых
активов
Увеличение стоимости основных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
Увеличение стоимости продуктов
питания
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости мягкого
инвентаря
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
0701
0210100590
244
ВСЕГО расходов
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
/5 0 000.00
150 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 450 000,00
1 450 000,00
1 450 000,00
0,00
1 450 000,00
1 450 000,00
1 450 000,00
1 450 000,00
1 450 000,00
0,00
1 450 000,00
1 450 000,00
13 508 500,00
13 508 500,00
13 328 500,00
180 000,00
13 508 500,00
13 508 500,00
15 000.00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
13 123 500.00
13 123 500,00
12 943 500,00
180 000,00
13 123 500,00
13 123 500,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
280 000,00
280 000,00
280 000,00
280 000,00
280 000,00
30 000,00
30 000,00
0701
0210100590
244
310
340
0701
0210100590
244
341
0701
0210100590
244
342
0701
0210100590
244
344
0701
0210100590
244
345
0701
0210100590
244
346
0,00
290
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0701
0210100590
852
291
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0701
0210100590
853
292
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
16 680 000,00
16 680 000,00
16 500 000,00
16 680 000,00
16 680 000,00
//
И.о. Руководителя
О.Н Семеняк
Главный бухгалтер
О М Котикова
Исполнитель
О.М. Котикова
тел. 51763
0,00
300
Прочие расходы
Налоги, пошлины и сборы
|_и1рафЬ(
паууШСНИТГ
законодательства
о налогах и сборах, законодательства
о страховых взносах
226
150 000,00
/5 0 000,00
180 000,00
0,00
